Inleiding
Inleiding
Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties
Resultaat na eerste Burap 2024
Sociaal
Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Ontwikkelingen Wmo-voorzieningen
Jeugd
Jeugd
Ontwikkelingen jeugdzorg
Sport, Gezondheid en Cultuur
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Werk, inkomen en Participatie
Werk, inkomen en Participatie
2.1.5.1 Bestaanszekerheid en hervormingen arbeidsmarkt
2.1.5.2 Schuldhulpverlening
2.1.5.3 Invoeren basismeter als onderdeel Taalakkoord
Onderwijs
Onderwijs
Dienstverleningsovereenkomst Doorstroompunt-regio Amstelland
Jaarverantwoording Inspectie van het Onderwijs
Locatie aanbod voorschoolse educatie
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
WMO
Jeugd
Jeugd
S - 1 Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie€ 85.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 2 Integrale Crisisdienst Jeugdhulp € 33.000 nadeel (meerjarig)
S - 3 Projectleider Hervormingsagenda Jeugd, € 65.000 nadeel (eenmalig)
S - 4 Maatwerktraject Jeugd, € 600.000 nadeel (eenjarig)
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
S - 5 Openbare gezondheidszorg tlv stelpost indexatie € 68.457 budgetneutraal (meerjarig)
S - 6 Gezond en Actief Leven Akkoord € 204.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 7 Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht € 77.000 Nadeel
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 8 Specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021 € 313.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 9 Uitvoering Wet Inburgering 2021 € 46.000 nadeel (eenjarig)
S - 10 Opvang ontheemden uit Oekraïne € 3.900.000 nadeel (eenjarig), € 4.900.000 voordeel (eenjarig), per saldo € 1.000.000 voordeel.
S - 11 Zoektocht asielzoekerscentrum € 375.000 budgetneutraal tlv de Algemene reserve (eenjarig)
S - 12 Meerkosten borgen van de continuïteit van dienstverlening Sociaal Loket € 80.000 nadeel 2024 (eenjarig)
S - 13 Project Brede Uitvraag en Omgekeerde Toets € 65.000 nadeel (eenjarig)
S - 14 Projectleider integraal werken € 40.000 nadeel (eenjarig)
Werk, Inkomen en Participatie
Werk, Inkomen en Participatie
S - 15 Jeugdwerkeloosheid € 26.000 nadeel (eenjarig)
S - 16 Energietoeslag 2023 € 77.000 nadeel (eenjarig)
S - 17 Re-integratiemiddelen statushouders € 57.000 nadeel (eenjarig)
S - 18 Schuldhulpverlening € 25.000 nadeel (eenjarig)
S - 19 Verstrekkingen Leefgeld Oekraïne € 230.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 20 GR Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie € 34.000 nadeel (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S - 21 Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid € 19.000 tbv budgetbrief (meerjarig)
S - 22 Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal
S - 23 Nationaal Programma Onderwijs € 67.000 budgetneutraal (eenjarig).
S - 24 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 28.900 budgetneutraal (eenjarig)
S - 25 Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang € 26.000 nadeel (meerjarig)
Overige mutaties (niet verwerkt)
Overige mutaties (niet verwerkt)
Financiële expertise prognoses en monitoring sociaal domein.
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Omgevingswet
Bpm tractie
Economie en toerisme
Leefomgeving
Veiligheid en openbare orde
Vastgoed
Verbonden partijen Ruimte
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
R - 1 Lift station Duivendrecht € 62.190 voordeel, eenjarig (meerjarig deel zie kadernota)
R - 2 Drie percelen € 154.600 nadeel per saldo, (eenjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 3 Invoeringskosten Omgevingswet € 113.808 nadeel, (eenjarig)
Economie en Toerisme, recreatie en erfgoed
Economie en Toerisme, recreatie en erfgoed
R - 4 Economische Zaken € 60.000 nadeel, (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
R - 5 Begraafplaats Karssenhof € 29.000 nadeel, (eenjarig)
R - 6 Herstel voedingskasten openbare verlichting € 80.000 budgetneutraal,(eenjarig)
R - 7 Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen € 70.000 budgetneutraal, (eenjarig)
R - 8 Verbeteren bushalte toegankelijkheid € 30.000 nadeel, (eenjarig)
R - 9 Aanpak energiearmoede € 175.646 budgetneutraal, (eenjarig)
R - 10 Nationaal Isolatie Programma € 56.679 budgetneutraal, (eenjarig)
R - 11 Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte per saldo € 121.500 nadeel, (eenjarig)
R - 12 Verbetering kwaliteit openbare ruimte, meer integraliteit en efficiency, € 50.000 nadeel (eenjarig)
R - 13 Omgevingsdienst extra kosten € 91.000 nadeel (eenjarig)
Veiligheid en Openbare orde
Veiligheid en Openbare orde
R - 14 Extra inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid € 35.000 nadeel, (eenjarig)
R - 15 Verbetering van werkprocessen Ruimte € 40.000 nadeel, (eenjarig)
R - 16 Kosten externe inhuur VTH € 156.000 nadeel, (eenjarig)
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Entrada
Entrada
Stedenbouwkundig plan
Overeenkomst kostenverhaal
Stand van zaken eigenaar EDP
De Nieuwe Kern (DNK)
De Nieuwe Kern (DNK)
Flexwonen
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
4.1.3.1 Werkstad Noord en Zuid
4.1.3.2 Weespertrekvaart
4.1.3.3 Duivendrechtsevaart
Gebiedsontwikkeling algemeen
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Entrada
De Nieuwe Kern
De Nieuwe Kern
G - 1 De Nieuwe Kern € 27.278 voordeel, (eenjarig)
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
G - 2 Werkstad OverAmstel € 18.500 per saldo nadeel, (eenjarig)
Gebiedsontwikkeling algemeen
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Overhead
Loonindexatie bijdrage Duo+
Vastgoed
Vennootschapsbelasting
Verbonden partijen bedrijfsvoering
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
B- 1 Extra uitgaven raadsprojecten € 25.000 nadeel (eenjarig)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
B - 2 Gemeentefonds decembercirculaire 2023 € 139.000 nadeel (eenjarig)
B - 3 Prijsindexatie Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie € 85.000 budgetneutraal, (meerjarig).
B - 4 Prijsindexatie Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie € 68.457 budgetneutraal (meerjarig).
B - 5 Prijsindexatie Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000budgetneutraal, (meerjarig).
B - 6 Gemeentefonds meicirculaire 2024 € 300.000 voordeel (eenjarig)
Overhead
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Overhevelingen van 2023 naar 2024
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserve
Toelichting op de mutaties van diverse bestemmingsreserves
Reserve Groot planmatig onderhoud (onttrekkingen)
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
9 Investeringen
9 Investeringen
Actualisatie van investeringskredieten
10 Raadsbesluit, motie en technische vragen
10 Raadsbesluit, motie en technische vragen
Raadsbesluit, motie en technische vragen
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Gebiedsontwikkeling
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Inleiding
Inleiding
Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties
Resultaat na eerste Burap 2024
Sociaal
Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Ontwikkelingen Wmo-voorzieningen
Jeugd
Jeugd
Ontwikkelingen jeugdzorg
Sport, Gezondheid en Cultuur
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Werk, inkomen en Participatie
Werk, inkomen en Participatie
2.1.5.1 Bestaanszekerheid en hervormingen arbeidsmarkt
2.1.5.2 Schuldhulpverlening
2.1.5.3 Invoeren basismeter als onderdeel Taalakkoord
Onderwijs
Onderwijs
Dienstverleningsovereenkomst Doorstroompunt-regio Amstelland
Jaarverantwoording Inspectie van het Onderwijs
Locatie aanbod voorschoolse educatie
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
WMO
Jeugd
Jeugd
S - 1 Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie€ 85.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 2 Integrale Crisisdienst Jeugdhulp € 33.000 nadeel (meerjarig)
S - 3 Projectleider Hervormingsagenda Jeugd, € 65.000 nadeel (eenmalig)
S - 4 Maatwerktraject Jeugd, € 600.000 nadeel (eenjarig)
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
S - 5 Openbare gezondheidszorg tlv stelpost indexatie € 68.457 budgetneutraal (meerjarig)
S - 6 Gezond en Actief Leven Akkoord € 204.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 7 Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht € 77.000 Nadeel
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 8 Specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021 € 313.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 9 Uitvoering Wet Inburgering 2021 € 46.000 nadeel (eenjarig)
S - 10 Opvang ontheemden uit Oekraïne € 3.900.000 nadeel (eenjarig), € 4.900.000 voordeel (eenjarig), per saldo € 1.000.000 voordeel.
S - 11 Zoektocht asielzoekerscentrum € 375.000 budgetneutraal tlv de Algemene reserve (eenjarig)
S - 12 Meerkosten borgen van de continuïteit van dienstverlening Sociaal Loket € 80.000 nadeel 2024 (eenjarig)
S - 13 Project Brede Uitvraag en Omgekeerde Toets € 65.000 nadeel (eenjarig)
S - 14 Projectleider integraal werken € 40.000 nadeel (eenjarig)
Werk, Inkomen en Participatie
Werk, Inkomen en Participatie
S - 15 Jeugdwerkeloosheid € 26.000 nadeel (eenjarig)
S - 16 Energietoeslag 2023 € 77.000 nadeel (eenjarig)
S - 17 Re-integratiemiddelen statushouders € 57.000 nadeel (eenjarig)
S - 18 Schuldhulpverlening € 25.000 nadeel (eenjarig)
S - 19 Verstrekkingen Leefgeld Oekraïne € 230.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 20 GR Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie € 34.000 nadeel (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S - 21 Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid € 19.000 tbv budgetbrief (meerjarig)
S - 22 Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal
S - 23 Nationaal Programma Onderwijs € 67.000 budgetneutraal (eenjarig).
S - 24 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 28.900 budgetneutraal (eenjarig)
S - 25 Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang € 26.000 nadeel (meerjarig)
Overige mutaties (niet verwerkt)
Overige mutaties (niet verwerkt)
Financiële expertise prognoses en monitoring sociaal domein.
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Omgevingswet
Bpm tractie
Economie en toerisme
Leefomgeving
Veiligheid en openbare orde
Vastgoed
Verbonden partijen Ruimte
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
R - 1 Lift station Duivendrecht € 62.190 voordeel, eenjarig (meerjarig deel zie kadernota)
R - 2 Drie percelen € 154.600 nadeel per saldo, (eenjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 3 Invoeringskosten Omgevingswet € 113.808 nadeel, (eenjarig)
Economie en Toerisme, recreatie en erfgoed
Economie en Toerisme, recreatie en erfgoed
R - 4 Economische Zaken € 60.000 nadeel, (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
R - 5 Begraafplaats Karssenhof € 29.000 nadeel, (eenjarig)
R - 6 Herstel voedingskasten openbare verlichting € 80.000 budgetneutraal,(eenjarig)
R - 7 Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen € 70.000 budgetneutraal, (eenjarig)
R - 8 Verbeteren bushalte toegankelijkheid € 30.000 nadeel, (eenjarig)
R - 9 Aanpak energiearmoede € 175.646 budgetneutraal, (eenjarig)
R - 10 Nationaal Isolatie Programma € 56.679 budgetneutraal, (eenjarig)
R - 11 Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte per saldo € 121.500 nadeel, (eenjarig)
R - 12 Verbetering kwaliteit openbare ruimte, meer integraliteit en efficiency, € 50.000 nadeel (eenjarig)
R - 13 Omgevingsdienst extra kosten € 91.000 nadeel (eenjarig)
Veiligheid en Openbare orde
Veiligheid en Openbare orde
R - 14 Extra inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid € 35.000 nadeel, (eenjarig)
R - 15 Verbetering van werkprocessen Ruimte € 40.000 nadeel, (eenjarig)
R - 16 Kosten externe inhuur VTH € 156.000 nadeel, (eenjarig)
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Entrada
Entrada
Stedenbouwkundig plan
Overeenkomst kostenverhaal
Stand van zaken eigenaar EDP
De Nieuwe Kern (DNK)
De Nieuwe Kern (DNK)
Flexwonen
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
4.1.3.1 Werkstad Noord en Zuid
4.1.3.2 Weespertrekvaart
4.1.3.3 Duivendrechtsevaart
Gebiedsontwikkeling algemeen
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Entrada
De Nieuwe Kern
De Nieuwe Kern
G - 1 De Nieuwe Kern € 27.278 voordeel, (eenjarig)
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
G - 2 Werkstad OverAmstel € 18.500 per saldo nadeel, (eenjarig)
Gebiedsontwikkeling algemeen
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Overhead
Loonindexatie bijdrage Duo+
Vastgoed
Vennootschapsbelasting
Verbonden partijen bedrijfsvoering
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
B- 1 Extra uitgaven raadsprojecten € 25.000 nadeel (eenjarig)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
B - 2 Gemeentefonds decembercirculaire 2023 € 139.000 nadeel (eenjarig)
B - 3 Prijsindexatie Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie € 85.000 budgetneutraal, (meerjarig).
B - 4 Prijsindexatie Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie € 68.457 budgetneutraal (meerjarig).
B - 5 Prijsindexatie Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000budgetneutraal, (meerjarig).
B - 6 Gemeentefonds meicirculaire 2024 € 300.000 voordeel (eenjarig)
Overhead
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
Overhevelingen van 2023 naar 2024
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserve
Toelichting op de mutaties van diverse bestemmingsreserves
Reserve Groot planmatig onderhoud (onttrekkingen)
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
9 Investeringen
9 Investeringen
Actualisatie van investeringskredieten
10 Raadsbesluit, motie en technische vragen
10 Raadsbesluit, motie en technische vragen
Raadsbesluit, motie en technische vragen
Home
Programma Gebiedsontwikkeling
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Gebiedsontwikkeling algemeen
Risico´s
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Voor programma Gebiedsontwikkeling zijn er geen overhevelingen vanuit de slotwijziging 2023.
Stel uw document zelf samen
Inleiding
Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties
Resultaat na eerste Burap 2024
Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024
Risico´s
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen van 2023 naar 2024
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
9 Investeringen
Actualisatie van investeringskredieten
10 Raadsbesluit, motie en technische vragen
Raadsbesluit, motie en technische vragen
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf