Loonindexatie bijdrage Duo+
Bij het opstellen van de begroting voor 2024 van Duo+ was de CAO voor 2023 nog niet bekend. Inmiddels is de CAO voor 2023 verwerkt en wordt een structurele doorwerking vanaf 2023 meegenomen in deze begrotingswijziging voor 2024. Daarnaast is er een akkoord voor de CAO van 2024 bekend geworden; op basis hiervan wordt rekening gehouden met een stijging van 4,75% vanaf 1 januari 2024 tot oktober 2024 en 1,25% vanaf oktober 2024. Hiermee wordt de totale CAO-stijging tot en met 2024 verwerkt.
Gevraagde activiteiten vanuit Ouder-Amstel aan Duo+
In de (concept)begrotingen 2024 van de DUO-gemeenten is een aantal activiteiten niet opgenomen waarbij aan Duo+ gevraagd is om deze uit te voeren voor Ouder-Amstel. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze activiteiten opgenomen in de begroting 2024 van Ouder-Amstel. De bedragen in de onderstaande toelichting worden per DUO-gemeente verdeeld, zoals in het bovenstaande totaalbedrag vermeld.
a. Ontwikkelingen P&O
De ontwikkelingen op het gebied van Personeel en Organisatie worden nog verder uitgewerkt. Vanuit deze uitwerking wordt beoordeeld of en op welke termijn deze ontwikkeling verder geïmplementeerd kunnen worden in de organisatie.
b. Ontwikkelingen Communicatie
In afwachting van de verdere ontwikkelingen omtrent Communicatie worden thans geen ontwikkelingen meegenomen binnen de organisatie.
c. Borgen van de inwerkingtreding Omgevingswet € 155.000 nadeel meerjarig.
Het borgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet door de inzet van een functioneel beheerder. Mede door de decentralisatie in het Ruimtelijk Domein, die in de Omgevingswet wordt geregeld, is het nieuwe VTH-systeem Rx.Mission complexer qua inrichting dan het huidige SquitXO. Als zodanig kent het dus een hogere beheerlast, niet in de laatste plaats omdat dit systeem de komende jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Hiervoor is een functioneel applicatiebeheer bij I&A nodig, 1fte. Met de komst van een tweede 'zaaksysteem', door het ontbreken van een koppeling, moeten de volgende werkzaamheden: het invoeren van documenten, het archiefbeheer, de steekproeven, de archiefcontroles en de voorbereiding op eeuwig bewaren/vernietigen dan wel overbrengen naar het E-depot, separaat in dit systeem worden uitgevoerd. Dit is van structurele aard. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 155.000.
e. Vraag naar datagedreven werken en sturen € 90.000 nadeel meerjarig.
Door de toenemende mate waarin bij I&A vragen neergelegd worden vanuit de DUO-organisaties om data te genereren en te ontsluiten, voor gebruik in zowel de processen als bij besluit- en beleidsvorming, is verdere groei van dit Datacluster noodzakelijk. In de dienstverleningsovereenkomst is de verwachting uitgesproken dat het Datacluster gaat uitgroeien naar ongeveer 4 fte. Om het cluster beheersbaar te laten groeien en daarmee tegelijkertijd aan de groeiende vraag tegemoet te komen is een groei van 1,0 fte voor een data-analist nodig.
f. Borgen van SPUK en SiSa Duo+ € 50.000 nadeel meerjarig.
Het aantal specifieke uitkeringen neemt hand over hand toe, het zijn er inmiddels 22. Niet alleen de accountant heeft hier meer werk aan maar ook het team Financiën heeft meer werk aan de begeleiding en advisering. Daarnaast is het een verplichting geworden om dossiers gecontroleerd te hebben alvorens aan te bieden aan de accountant. Om dit te borgen is € 50.000 nodig.
g. Borgen dienstverlening Servicedesk en de archiefwet € 115.000 nadeel meerjarig Servicedesk.
Vraag voor ondersteuning vanuit Servicedesk. De vraag voor diensten vanuit de Servicedesk is in de afgelopen jaren verdubbeld, met name door de groei van de DUO-organisaties. Hierdoor is de formatie onvoldoende, de werkdruk te hoog en ondanks het aanpassen van de openingstijden is ingrijpen noodzakelijk. Door minimaal 1 fte (€ 65.000) toe te voegen aan de formatie verwachten we de dienstverlening op het afgesproken niveau te kunnen houden. Er ligt een Archiefwet verzoek vanuit de DUO-gemeenten om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de archiefwet. Om dit te kunnen realiseren is 0,5 fte noodzakelijk € 50.000.
h. Overschrijding energiebudget Gemeentehuis en Gemeentewerf € 14.000 nadeel (meerjarig), vanwege omvang niet verwerkt in de budgetaanpassingen.
Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (o.a. Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de spotmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de gas- en elektraverbruiken ten behoeve van de objecten gemeentehuis en gemeentewerf wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Tevens zullen maatregelen genomen worden om energie te besparen.