Actualisatie van investeringskredieten
Aanpassingen op investeringskredieten groter dan € 25.000, of groter dan 30% van het investeringskrediet, dienen te worden toegelicht (Art. 7.6).
Hoger Einde-Noord € 20.000 nadeel, niet verwerkt ivm investeringskrediet vraag lager dan 25K
Het definitieve ontwerp van het Hoger Einde-Noord is door het college akkoord bevonden. Voor de verdere bestekuitwerking is een engineeringsbudget benodigd. Eenmalig € 20.000 (720154).
I-1 Azaleastraat € 887.085 voordeel
De plannen van woningcorporatie Eigen Haard beginnen langzaam vorm te krijgen. Een inrichtingsplan heeft Eigen Haard nog niet en daarmee is de definitieve inrichting van het gebied nog niet bekend. Dit kan nog enige tijd in beslag nemen en kan het bedrag op de begroting afgeraamd worden. Wanneer er meer bekend wordt over de definitieve inrichtingsplannen zal er voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte opnemen een bedrag in de begroting worden opgenomen. Eenmalig Bedrag € 887.085 aframen (720110).
I-2 Sluisplein € 440.000 nadeel
Na de uitbreiding van de Supermarkt Jumbo zal het Sluisplein opnieuw ingericht worden. Het bedrag van € 440.000 was in de begroting 2023 opgenomen en is per abuis niet in de slotwijziging opgenomen. Omdat de kapitaalslasten al in de begroting zijn opgenomen, heeft dit geen effect op het resultaat in de exploitatie.
I-3 Groot planmatig onderhoud € 781.551 voordeel
Per abuis is de post planmatig onderhoud zowel bij het programma ruimte als bij het programma investeringen ruimte opgenomen. Deze investeringen voor begrotingsjaar 2024 aframen € 781.551 (720162). Deze investeringen die ook in de meerjarenbegroting moeten worden afgeraamd, worden in de kadernota verwerkt.
I-4 Onderzoek Benning wegen € 44.000 nadeel
Om de restzetting en de ophoogscenario te kunnen bepalen is het nodig om onderzoek te doen naar de draagkracht van de ondergrond. Voor het uitvoeren van dit zettingsonderzoek is budget nodig. Investering Eenmalig € 44.000. De uitkomsten van de onderzoeken zullen met de raad gedeeld worden en met een raadsvoorstel worden voorgelegd.
I-5 Azaleastraat en omgeving onderzoekskosten 2024 € 30.000 eenmalig
In het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) is een vervangingsinvestering riolering voor de Azaleastraat en omgeving opgenomen. In afwachting van de ontwikkelingen van Eigen Haard worden er wel onderzoeken gestart omdat deze samenhang hebben met de eerder uitgevoerde werkzaamheden aan de riolering in de Rijksstraatweg. In het Wrp is een vervangingsinvestering riolering voor de Azaleastraat en omgeving opgenomen van 0,8 mln. Voorstel is om de onderzoekskosten 30K te dekken uit de 0,8 mln die in 2025 is geraamd (FCL 770261).
I-6 Benning onderzoekskosten riool 2024 € 50.000 eenmalig.
In het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) is een vervangingsinvestering riolering voor de wijk Benning opgenomen. Omdat tijdens het schrijven van het Wrp de onderzoeken in Benning net waren gestart zijn er aannames gedaan voor de planning en benodigde budgetten. In het Wrp is vanaf 2025 2,5 mln per jaar opgenomen tot en met het jaar 2029. In het jaar 2024 worden er echter al onderzoekskosten 50K gemaakt voor de riolering en in 2025 wordt waarschijnlijk nog niet gestart met de werkzaamheden maar zijn er wel engineeringskosten 80K. Voorstel is om de kosten voor het onderzoek en de engineering te dekken uit de 2,5 mln die in 2025 is geraamd. Afhankelijk van de planning start uitvoering kan dan de resterende 2,37 mln uit 2025 doorgeschoven worden naar 2026 (FCL 770265).